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天等县人民政府办公室 2020年度部门决算

2021-10-15 18:00     来源:县财政局
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天等县人民政府办公室

2020年度部门决算

   

第一部分:天等县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县人民政府办公室2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件(天等县人民政府办公室2020年度部门决算公开附表)

第三部分:天等县人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:天等县人民政府办公室概况

一、主要职能

1、负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅、崇左市人民政府和崇左市人民政府办公室下发的文电。

2、负责县人民政府会议会务工作,协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

3、协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4、研究各乡(镇)人民政府和县直各部门及有关单位请示县人民政府的问题,提出审核处理意见,报县人民政府领导同志审批。

5、根据县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见,报县人民政府领导同志决定。

6、督促检查县人民政府各部门和各乡(镇)人民政府对自治区人民政府和自治区人民政府办公厅、崇左市人民政府和崇左市人民政府办公室、县人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向县人民政府领导同志报告。

7、负责县人民政府及县人民政府办公室的课题调研,指导全县人民政府系统的调研工作,配合自治区人民政府发展研究中心、崇左市人民政府及崇左市人民政府办公室做好相关课题调研工作。

8、协助县人民政府领导同志组织处理由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

9、收集、编辑、报送县人民政府领导同志参阅的信息资料。

10、负责县人民政府值班工作,及时向县人民政府领导同志报告重要情况,传达和督促落实县人民政府领导同志指示,协助处理县直各部门和各乡(镇)人民政府反映的重要问题。

11、做好接待和行政事务工作,为县人民政府领导同志服务。

12、办理县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

天等县人民政府办公室共有直属单位2个。其中参照公务员管理事业单位1个,非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是天等县人民政府办公室机关本级。参照公务员管理事业单位是:天等县信息化服务中心;非参照公务员管理全额事业单位是:天等县人民政府办公室电子政务中心。县人民政府办公室内设机构6个:文秘股、综合股、信息股、行政后勤股、政务和行政审批改革股、外事股。核定行政编制25名。县人民政府办公室设主任1名,副主任7名(其中:1名兼任大数据发展和公共服务监督管理办公室主任;1名兼任外事办公室主任)。

第二部分:天等县人民政府办公室2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件天等县人民政府办公室2020年度部门决算公开附表)。

第三部分:天等县人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度收入总计1418.64万元, 2019年度决算数1491.66万元相比,减少73.02万元,下降4.9%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入1417.7万元,为本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数1491.66万元,减少73.96万元,下降4.96%,主要原因是人员调出,空编数量较大;

2.政府性基金预算财政拨款收入0.94万元,本级财政当年拨付的资金2019年度决算数0万元,增加0.94万元,增长100%,主要原因是新冠疫情防控工作补贴;

(二)本部门2020年度支出总计1418.64万元,2019年度决算数1491.66万元相比,减少73.02万元,下降4.9%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1291.34万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、临聘人员工资及社会保险、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护(修)费、委托业务费、租赁费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。2019年度决算数1387.93万元,减少96.59万元,下降6.96%,主要原因是人员调出,空编数量较大;

2.社会保障和就业支出84.78万元,主要用机关养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费及独生子女奖励金等支出,2019年度决算数71.72万元较,增加13.06万元,增长18%,主要原因是薪资调整各项社会保障缴费基数增加;

3.卫生健康支出40.52万元,主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、及其他社会保障缴费,2019年度决算数31.89万元较,增加8.63万元,增长27%,主要原因是薪资调整各项社会保障缴费基数增加;

4.农林水支出1.05万元,因有农业农村局人员调入,主要用于发放调入人员当月工资;

5.抗疫特别国债安排的支出0.94万元,主要用于抗疫情期间疫情一线值班人员工作补贴。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

天等县人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1417.7万元,2019年度决算数1491.66万元,减少73.96万元,下降4.96%。其中:基本支出523.12万元,项目支出894.58万元。

天等县人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为838.8万元,支出决算为1417.7万元,完成年初预算的168.94%。

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为422.2万元,支出决算为291.78万元,完成年初预算的69.11%。主要用于行政在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、临聘人员工资及社会保险及办公室运行所产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护(修)费、委托业务费、公务用车维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出;

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为198.56万元,支出决算为611.61万元,完成年初预算的308.02%。决算数大于预算数的主要原因是新增临聘人员、追加项目经费,主要用新增临聘人员工资及社会保障缴费、天等县电子政务内网(一期)建设项目监理费 OA短信服务费、天等县政府律师代理费、天等县政府电子政务内网(一期)工程建设项目进度款等支出;

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为65.89万元,支出决算为61.16万元,完成年初预算的92.82%。主要用于发放二层事业单位电子政务中心在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及办公室运行所产生的办公费、邮电费、差旅费、维护(修)费、其他商品和服务支出等支出;

(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为42.05万元。决算数大于预算数的主要原因司法诉讼,主要用于2020)桂14执97-106号 、(2020)桂14执121-127号、(2020)桂14执180号赔偿支出;

(五)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为43.83万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革新增二层参公单位天等县信息化服务中心(从发改局转隶),主要用于发放信息化办人员工资;

(六)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为1.05万元。决算数大于预算数的主要原因是用于政府办党支部标准化、规范化建设支出;

(七)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为239.87万元。决算数大于预算数的主要原因是用于2019年绩效及预发2020年绩效支出;

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为9万元,支出决算为9.56万元,完成年初预算的106.22%。决算数大于预算数的主要原因是新增一名退休人员,主要用于发放退休人员生活补助;

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为59.93万元,支出决算为74.76万元,完成年初预算的124.75%。决算数大于预算数的主要原因是薪资调整各项社会保障缴费基数增加,主要用于在职人员基本养老保险单位缴费部分;

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.03万元。决算数大于预算数的主要原因是有人员退休,主要用于支付退休人员易地安家补助费用;

(十一)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为2.29万元,支出决算为0.43万元,完成年初预算的18.78%,主要用于在职人员失业、工伤保险单位缴费部分;

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为15.19万元,支出决算为15.75万元,完成年初预算的103.69%。决算数大于预算数的主要原因是薪资调整各项社会保障缴费基数增加,主要用于行政在职人员基本医疗保险单位缴费部分;

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为3.08万元,支出决算为3.05万元,完成年初预算的99.03%主要用于事业单位在职人员基本已交医疗保险单位部分;

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为21.01万元,支出决算为21.14万元,完成年初预算的100.62%。决算数大于预算数的主要原因是薪资调整各项社会保障缴费基数增加,主要用于在职人员公务员医疗补助单位部分;

(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.58万元,支出决算为0.58万元,完成年初预算的100%

(十六)农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为1.05万元。决算数大于预算数的主要原因是人员调动发放调动人员工资科目未及时转变,主要用于发放本月调动人员工资;

(十七)抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.94万元。决算数大于预算数的主要原因是突发新冠疫情,主要用于发放疫情防控一线值班人员工作补贴。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出523.12万元,其中:人员经费463.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等;公用经费59.94万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出446.83万元,年初预算数为551.89万元,完成年初预算的80.96%主要用于在职人员工资、绩效、奖金等支出;

(二)对个人和家庭补助16.35万元,年初预算数为9万元,完成年初预算的181.67%。决算数大于预算数的主要原因是新增一名退休人员主要用于退休人员生活补助、遗属生活补助及独生子女奖励金等支出;

(三)商品和服务支出59.94万元,年初预算数为118.54万元,完成年初预算的50.57%主要用于办公室运转产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护(修)费、委托业务费、租赁费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出;

四、2020年度政府性基金支出决算情况

天等县人民政府办公室2020年度政府性基金支出0.94万元,2019年度决算数0万元,增加0.94万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出0.94万元。

天等县人民政府办公室2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0.94万元。

(一)抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.94万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年突发新冠疫情主要用于抗疫情期间一线值班人员工作补贴。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

天等县人民政府办公室2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排天等县人民政府办公室2个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次

(二)公务用车购置及运行费支出7万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务公车;

公务用车运行支出7万元。主要用于县长因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,天等县人民政府办公室2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出7万元,平均每辆7万元。

公务用车购置及运行费比年初预算数7.93万元,减少0.93万元,下降11.73% ;比上年支出数7.8万元,减少0.8万元,下降10.26%。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0公务接待费比年初预算数50万元,减少50万元 ;比上年支出数0万元,增加(减少)0万元。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2020年度我办一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计7万元,比上年决算数7.8万元减少0.8万元,下降10.26%;比年初预算数57.93万元增减少50.93万元,下降87.92%

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出59.94万元,比上年67.55万元,减少7.61万元,降低11.27%。主要原因是:落实过紧日子要求OA电子公文系统的运行,减少的办公耗材的损耗

(二)政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额12.18万元,其中:政府采购货物支出12.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年度12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金9万元,占一般公共预算项目支出总额的1%。

组织对大数据电子政务外网备用线租用经费项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出9万元,政府性基金预算支出0万元。对大数据电子政务外网备用线租用经费项目开展部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,政务外网网络稳定,有效的提高了办事效率

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


广西崇左市天等县人民政府办公室.XLS


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