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中国共产党天等县委员会统一战线工作部 2020年度部门决算

2021-10-15 18:05     来源:县财政局
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中国共产党天等县委员会统一战线工作部

2020年度部门决算

   

第一部分:中国共产党天等县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国共产党天等县委员会统一战线工作部2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件(中国共产党天等县委员会统一战线工作部2020年度部门决算公开附表)

第三部分:中国共产党天等县委员会统一战线工作部2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:中国共产党天等县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

1.调查研究统一战线的理论和重大的方针政策,组织贯彻执行上级关于统一战线的方针、政策;向县委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实中央关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作;支持、帮助各民主党派强自身建设。   

3.负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。   

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;做好台胞、台属的有关工作。   

5.负责党外人士的安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。   

6.负责联系工商联,联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查、研究并反映非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策建议。   

7.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系党外知识分子的代表人物。 

8.负责开展统一战线的宣传工作。   

9.完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2020年度中国共产党天等县委员会统一战线工作部的汇总决算报表由1个单位构成,属于财政全额拨款行政单位1个。

第二部分:中国共产党天等县委员会统一战线工作部2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件(中国共产党天等县委员会统一战线工作部2020年度部门决算公开附表)。

第三部分:中国共产党天等县委员会统一战线工作部2020年度部门决算情况

说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度收入总计209.16万元, 2019年度决算数195.45万元相比,增加13.71万元,增长7.01%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入209.11万元,为县本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数195.45万元,增加13.66万元,增长6.9%,主要原因是员工资福利支出增加及业务活动增加等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.05万元,为县本级财政当年拨付的资金2019年度决算数0万元,增加0.5万元,增长100%,主要原因是财政部门经济科目调整。

(二)本部门2020年度支出总计209.16万元,2019年度决算数195.45万元相比,增加13.71万元,增长7.01%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)150.38万元:主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务1.53万元,统战事务110.84万元,其他一般公共服务支出38.01万元。2019年度决算数155.22减少4.96万元,下降3.2%,主要原因是2020年人员工资福利支出调整及业务活动较少等。

2.社会保障和就业支出(类)43.3万元:主要用于行政事业单位养老支出20.85万元,死亡抚恤支出22.39万元,其他社会保障和就业支出0.06万元:2019年度决算数26.47万元增加16.83万元,增加63.58%;主要原因是按照国家政策规定向职工发放的社会保险补助方面的支出、按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出(类)10.84万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的行政单位医疗4.09万元、公务员医疗补助6.6万元、其他行政事业单位医疗支出0.15万元等方面的支出;2019年度决算数13.75万元减少2.91万元,减少21.16%,主要原因是2020年人员工资福利支出职工单位医疗补助各方面补助有所调整。

4.城乡社区支出(类)4.59万元,主要用于城乡社区公告设施支出4.59万元;2019年度决算数0万元增加4.59万元,增加100%,主要原因是2020年进行安置小区设施调整。

5.抗疫特别国债安排的支出(类)0.05万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的疫情期间相关补助0.05万元;2019年度决算数0万元增加0.05万元,增加100%,主要原因是2020年人员参与全县抗疫工作。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数0万元,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年度无结余分配。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数0万元,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年度无结转和结余。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党天等县委员会统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款支出209.11万元,2019年度决算数195.45万元,增加13.71万元,增长7.01%。其中:基本支出204.52万元,项目支出4.59万元。

中国共产党天等县委员会统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.11万元,支出决算为209.11万元,完成年初预算的124.38%。

(一)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为1.53万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。主要用于开展统战事务。

(二)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)年初预算为109.71万元,支出决算为80.14万元,完成年初预算的73.05%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。主要用于开展统战事务。

(三)一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为11.62万元,支出决算为21.74万元,完成年初预算的187.09%。决算数大于预算数的主要原因是业务活动增加。主要用于开展统战事务。

(四)一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。主要用于开展统战事务。

(五)一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。主要用于开展统战事务。

(六)一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)年初预算为5万元,支出决算为6.95万元,完成年初预算的139%。决算数大于预算数的主要原因是业务活动增加。主要用于开展统战事务。

(七)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为38.01万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。主要用于开展统战事务。

(八)社会保障和就业支出(类)行政单位事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为4.2万元,支出决算为5.02万元,完成年初预算的119.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员相关费用增加。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(九)社会保障和就业支出(类)行政单位事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为14.25万元,支出决算为15.83万元,完成年初预算的111.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员养老保险费用增加。主要用于按照国家政策规定职工缴纳养老保险的支出。

(十)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为22.39万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡增加。主要用于按照国家政策规定支出死亡抚恤金。

(十一)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。主要用于按照国家政策规定职工缴纳保险的支出。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为4.26万元,支出决算为4.09万元,完成年初预算的96.00%。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为6.86万元,支出决算为6.6万元,完成年初预算的96.21%。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事务单位医疗支出(项)年初预算为0.15万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的100%。

(十五)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4.59万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是业务增加。主要用于安置小区建设的公共设施。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出209.11万元,其中:人员经费170.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等;公用经费34.04万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、租赁费、办公设备购置、其他资本性支出、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出100.46万元,年初预算数为131.77万元,完成年初预算的76.23%。主要用于机关事业单位人员工资等支出

(二)对个人和家庭补助70.02万元,年初预算数为4.2万元,完成年初预算的1667.14%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤的增加等主要用于按规定对职工人员相关补助。

(三)商品和服务支出25.22万元,年初预算数为22.16万元,完成年初预算的113.81%。决算数大于预算数的主要原因是业务活动增加主要用于开展统战事务。

(四)资本性支出8.82万元,年初预算数为0万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是业务活动增加主要用于开展统战事务。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

中国共产党天等县委员会统一战线工作部2020年度政府性基金支出0.05万元,2019年度决算数0万元,增加0.05万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出0.05万元。

中国共产党天等县委员会统一战线工作部2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的100%。

(一)抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。主要用于按照国家政策规定向职工发放的疫情期间相关补助。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中国共产党天等县委员会统一战线工作部2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排统战部机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:。因公出国(境)费比年初预算数0万元,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因是未发生该事项;比上年支出数0万元,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因是未发生该事项。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务公车,主要用于无;

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,统战部1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

公务用车购置及运行费比年初预算数0万元,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因是无车辆 ;比上年支出数0万元,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因是无车辆。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于无公务接待费比年初预算数4万元,减少4万元,下降100%,原因是无;比上年支出数0万元,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因是无。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2020年度我部一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计0万元,比上年决算数0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本年度未发生“三公经费”支出;比年初预算数0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出34.03万元,比年初预算数22.16万元,增加11.87万元,增长53.56%。主要原因是:办公设施设备购置增加、人员费用增加,比上年37.92万元,减少3.89万元,降低10.26%。主要原因是:科目调整,业务管理事务减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额6.3万元,其中:政府采购货物支出6.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年度12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1万元,占一般公共预算项目支出总额的0.47%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“侨务办全年工作经费”等1个项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出1万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“侨务办全年工作经费”等项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,能达到预期效果,完成对侨务办公室各项工作的开展。

组织对“侨务办全年工作经费”等1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“侨务办全年工作经费”等部门整体支出委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,能达到预期效果,完成对侨务办公室各项工作的开展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。(如有)

我部门根据年初设定的绩效目标,侨务办全年工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是项目绩效指标设置还不够科学,不便于考核。二是部分项目执行进度缓慢,执行率不高。下一步改进措施:一是完善评价指标体系建设,建立项目绩效指标库;二是加强对预算项目执行过程的监控,切实提高项目的执行进度和执行率。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西崇左市中国共产党天等县委员会统一战线工作部.XLS


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