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天等县2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

发布时间:2017-02-03 12:00
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天等县2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告


——2017118日在天等县第十六届人民代表大会第二次会议上


天等县财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将我县2016年预算执行情况和2017年预算草案提请县第十六届人民代表大会第二次会议审议,并请县政协委员和其他同志提出意见和建议。

一、2016年预算执行情况

2016年,在县委的正确领导与县人大、县政协的监督和支持下,全县财税部门以科学发展观为指导,紧紧围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的工作目标,主动适应新常态,加强收入征管,优化支出结构,深化财税改革,全年财政收支运行平稳,促进全县经济和社会事业健康发展,较好地完成了年度预算收支目标。

(一)组织财政收入完成情况。

由于受国内外经济环境及营改增等国家税收政策影响,加之我县历年耕地占用税及非税收入等一次性收入拉高基数难于弥补,我县2016年实际税源与年初预算相比缺口较大,为进一步提高财政收入质量,经预算调整,我县2016年财政收入目标调整为27580万元。2016年,全县实际组织财政收入完成26527万元,完成预算调整目标27580万元的96.2%同比减收15260万元,下降36.5%其中:上划中央税收收入5118万元,同比减少3037万元,下降37.2%;上划自治区分享“四税”收入3213万元,同比减少1419万元,下降30.6%;地方一般公共预算收入18196万元,同比减少10804万元,下降37.3%

从收入结构来看,税收收入完成22325万元,占总收入的84%,非税收入完成4202万元,占总收入比重16%。非税收入占地方一般公共预算收入比重为23.1%,同比下降18.7个百分点,财政收入质量明显提高

(二)一般公共预算执行情况。

1.一般公共预算收入情况。2016年,全县一般公共预算总收入231496万元,其中:地方一般公共预算收入18196万元,上级补助收入186249万元(其中:返还性收入3045万元,一般性转移支付收入130390万元,专项转移支付收入52814万元),上年结余收入6405万元,调入资金9952万元,债务转贷收入10694万元

2. 一般公共预算支出情况。2016年,全县一般公共预算总支出231496万元,其中:公共财政预算支出222461万元,上解支出359元,债务还本支出1694万元安排预算稳定调节基金574万元,年终结转结余6408万元

全县公共财政预算支出222461万元,完成年度预算(以下简称“预算”)的97.1%,同比增长8.5%。具体支出项目完成情况如下:

一般公共服务支出21738万元,完成预算的99.7%,下降12.4%;国防支出242万元,完成预算的100%,下降31.6%;公共安全支出9559万元,完成预算的96.4%,增长31.7%;教育支出43147万元,完成预算的100%,下降13%;科学技术支出1945万元,完成预算的89.6%,增长8.5%;文化体育与传媒支出2063万元,完成预算的82.7%,增长22.9%;社会保障和就业支出35954万元,完成预算的99.4%,增长10.6%;医疗卫生支出33624万元,完成预算的100%,增长33.8%;节能环保支出3538万元,完成预算的100%,增长18.8%;城乡社区支出8478万元,完成预算的99.3%,下降24.8%;农林水支出43159万元,完成预算的91.4%,增长72.7%;交通运输支出5160万元,完成预算的99.3%,增长30.8%;资源勘探信息等支出2476万元,完成预算的98.8%,增长31.8%;商业服务业等支出441万元,完成预算的54.9%,下降44.9%;金融支出18万元,完成预算的100%,下降25%;国土海洋气象等支出906万元,完成预算的77.6%,下降69.3%;住房保障支出8475万元,完成预算的94.6%,下降10.2%;粮油物资储备支出378万元,完成预算的100%,下降4.5%;其他支出4万元;债务付息支出1146万元。

3.预备费使用情况。2016年年初预算安排预备费1700万元,全部调整用于人员增资等政策性增支,增加相应支出科目。

4.三公经费执行情况。初步统计,2016年我县一般公共预算拨款安排的“三公”经费预计支出2297.3万元,比上年减少242.6万元,下降9.6%。其中:因公出国(境)经费支出0万元,与上年持平;公务用车购置费及运行费支出1288.62万元,减少87.95万元,下降6.4%;公务接待费支出1008.68万元,减少154.66万元,下降13.3%

5.预算稳定调节基金安排使用情况。2015年底,我县财政预算稳定调节基金存量为8981万元,2016年年初预算调入公共财政预算使用7744万元,2016年预算调整调入公共财政预算使用1237万元,主要统筹安排用于人员增资、回拨收回上级专项资金以及化债等支出项目。

2016年底,我县财政补充预算稳定调节基金421万元后,预算稳定调节基金存量为421万元。

(三)政府性基金预算执行情况。

2016年,全县政府性基金预算总收入14547万元,其中:当年基金收入8176万元,上级补助收入659万元,上年结余2845万元,专项债券转贷收入2867万元。政府性基金预算支出总计14273万元,其中:当年基金支出10455万元,专项债券置换支出2867万元,调出资金951万元。收支相抵,年终滚存结余274万元。

(四)国有资本经营预算执行情况。

2016年,全县国有资本经营预算收入60万元,实际支出0万元,结转下年使用60万元。

(五)社保基金预算执行情况。

2016年,全县当年社保基金预算收入44930.68万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金14090.8万元,城乡居民基本养老保险基金9435.88万元,新型农村合作医疗基金21404万元;上年结余15072.42万元,其中:城乡居民基本养老保险基金10665.23万元,新型农村合作医疗基金4407.19万元;当年社保基金预算支出45943.48万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金14090.8万元,城乡居民基本养老保险基金15657.38万元,新型农村合作医疗基金16195.3万元;社保基金年末结余14059.62万元,其中:城乡居民基本养老保险基金4443.73万元,新型农村合作医疗基金9615.89万元。

(六)政府性债务情况。

2016年,自治区累计下达我县政府债券资金13561万元,其中:一般新增债券9000万元,一般置换债券1694万元,专项置换债券2867万元。截止2016年底,新增债券实际支出8016万元,结转下年使用984万元,置换债券4561万元已全部置换完毕。

截止2016年底,全县政府性债务余额53355.49万元,其中:政府负有偿还责任债务余额48536.36万元,政府负有担保责任债务余额3973.35万元,政府可能承担一定救助责任债务余额845.78万元。

各位代表,以上报告的2016年全县财政预算执行情况,未经上级财政部门汇总审核,待决算批复后再按《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》等有关规定,报县人大常委会审查和批准。

二、落实人大预算决议有关情况

(一)强化收入征管,优化收入结构,提高收入质量。

2016年,财税部门始终坚持以组织收入为中心,积极应对经济下行和政策性减收带来的不利影响,积极排查税源,加强财政收入征收管理工作。一是落实目标责任。明确部门责任,加强部门协调配合,充分调动部门协税护税的积极性,确保依法征收、应收尽收。二是强化税源监控。建立重点税源重点跟踪、零散税源有效控管制度,落实“以证控税”、“以票控税”控管措施,加大征管力度。三是建立健全综合治税制度,切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”,杜绝“跑、冒、滴、漏”。四是规范非税收入管理,充分挖掘各类非税增收潜力,确保各项非税收入征收入库。2016年,全县组织财政收入26527万元财政收入质量明显提高

(二)积极发挥财政职能,促进全县经济社会发展。

一是积极争取上级补助资金。通过各方面共同努力,2016年我县共争取到上级补助资金18.61亿元,同比增长11%,其中:一般性转移支付补助13.04亿元,专项转移支付补助5.27亿元,返还性收入0.3亿元。同时,争取地方政府债券资金1.36亿元用于城镇基础设施建设、义务教育均衡发展、精准脱贫和存量债务置换,极大缓解我县财政支出压力,降低政府债务风险。二是安排项目前期工作2000万元,保障我县重大项目前期工作顺利推进。三是支持锰糖等支柱产业和中小企业发展,安排锰加工企业扶持资金500万元,安排东泥水泥厂基础设施建设奖补资金600万元,安排支持县工业园区提级升格资金86万元,投入甘蔗生产资金225万元,兑现民族贸民品贷款贴息资金101.83万元。四是大力支持交通、水利、城建等基础设施建设。安排进城大道、环城大道项目建设资金3025万元,安排建设用地报批经费1500万元,交通、水利、县城街道改造等建设项目资金投入达3.3亿元。五是支持棚户区改造、易地扶贫搬迁和农村危房改造。安排棚户区和易地扶贫搬迁等项目资金1247万元,安排农村危房改造专项资金2556万元。六是投入资金820万元开展农村土地承包经营确权登记,投入资金703万元开展现代农业(核心)示范区建设,促进农业产业升级。

(三)不断优化支出结构,注重保障和改善民生。

一是努力降低行政成本。贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行勤俭节约,严格控制和压缩会议费、培训费、“三公”经费等一般性支出,  2016年全县“三公”经费支出预计2297.3万元,同比下降9.6%二是优先保工资、保运转。积极推进机关事业单位、离退休工资和养老保险制度改革工作,落实公务交通补贴、乡村教师补贴和乡镇工作人员补贴政策,2016年全县工资、公用经费、社保等基本支出6.5亿元三是大力支持义务教育均衡发展。全年教育支出4.31亿元,其中:安排农村义务教育公用经费3729.88万元,安排寄宿生生活补助2212.35万元,安排薄弱学校改造计划专项资金1461万元,安排中小学校舍维修资金1210万元,安排学前教育发展专项资金230万元,安排农村义务教育学生营养改善计划资金2988万元,安排高中免学费补助及国家助学金补助899.57万元,安排学前教育阶段贫困学生入园补助及免保教费资金补助270.06万元,安排义务教育特岗教师工资及社保经费1003万元,安排乡村教师生活补助资金464万元等四是继续支持社会保障和就业。发放城乡最低生活保障资金5885万元,发放城乡居民基本养老金7297万元,安排五保供养经费783万,发放城乡医疗救助资金319万元,发放重度残疾人护理补贴99万元,发放参战民兵生活补助金315万元,发放参战退役人员生活补助金161万元,发放优抚对象定补抚恤金407万元,安排就业专项资金520万元。五是继续支持医疗卫生事业发展。落实基本公共卫生服务项目资金2507万元;落实基层医疗卫生事业单位绩效工资改革,乡镇卫生院绩效工资累计支出1577万元;筹集艾滋病防治资金146万元,开展艾滋病防治工作;新型农村合作医疗全县参保率达99.53%,全年筹措新型农村合作医疗资金21404万元,支出16195万元,受益面达32万多人次。六是实各项强农惠农政策。发放农业支持保护补贴资金3964万元,发放农机购置补贴资金260万元,发放完善退耕还林政策补助资金625.2万元,发放森林生态效益补偿资金1566.62万元,安排农业综合开发土地治理项目资金1680万元,安排石漠化综合治理项目资金1100万元等。

(四)积极筹措和统筹整合各类资金,加大脱贫攻坚投入。

一是积极筹措各类扶贫专项资金1.56亿元投入精准扶人贫、精准脱贫。二是统筹整合财政涉农资金2.97亿元投入脱贫攻坚三是清理历年结余结转财政扶贫资金2433.57万元,全部重新安排用于未竣工项目结余款、安排扶贫新项目和扶贫小额信贷风险补偿金等。四是建立扶贫小额信贷风险补偿机制,安排风险补偿资金3479.78万元,撬动金融部门累计发放扶贫小额贷款4.28亿元,助推脱贫攻坚。

(五)加强监督管理,加快支出进度,切实提高资金使用绩效。

一是深化预算管理改革。进一步细化部门预算编制,强化预算执行监控,继续深化国库集中支付和公务卡结算制度改革,提高公务支出的透明度。二是积极开展结余结转资金清理工作,统筹盘活财政存量资金。2016年累计清理收回各类存量资金6253万元,其中:上半年收回实有资金账户资金3285万元,年底收回权责发生制资金指标结余2272万元,收回部分上级专项补助等资金指标结余696万元,收回盘活资金已全部用于民生配套、精准脱贫、化债以及县重点项目等方面支出。县本级财政安排形成的结余资金,年底不办理结转,全部收回总预算。三是继续完善政府采购管理机制,提高政府采购效率。2016政府采购预算金额25909万元,实际采购资金24037万元,节约资金1872万元,综合节约率7.23%四是加强政府投资评审工作,不断提高项目评审效率。2016年共完成工程项目评审423项,审核金额55048.92万元,审定金额49970.19万元,核减金额5078.13万元,核减率9.23%五是推进预决算信息公开工作。除部分涉密单位外,全县所有预算单位均公开了2016年部门预算、“三公”经费预算和2015年部门决算,县财政部门同时公开了2016年财政总预算和三公经费汇总预算。六是加强地方政府债务管理,确保政府债务能够按期还本付息,新增债券和置换债券支出进度均达到上级考核要求。七是推进公务用车制度改革工作,落实公务交通补贴政策。

三、2017年财政预算草案

(一)财政工作和预算编制的指导思想及基本原则。

根据自治区、崇左市决策部署和全市经济工作会议精神,结合我县经济形势,2017年财政工作和预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中四中、五中、六中全会、中央经济工作会议,自治区十一次党代会、全区经济工作会议,市委四次党代会、全市经济工作会议精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国新理念新思想新战略,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,着力营造“三大生态”和实现“两个建成”目标,大力实施做好“两篇大文章”、打好“四大攻坚战”战略,紧紧围绕县委的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,遵循“量力而行、尽力而为;实事求是、科学合理;统筹兼顾、确保重点;艰苦奋斗、勤俭节约”的原则,树立长期“过紧日子”的思想,不断优化支出结构,着力支持经济加快转型升级和稳定增长,着力推进民生改善和社会事业发展,继续深入推进财税各项改革,坚持依法理财,加强预算管理,提高资金使用绩效,促进全县经济社会持续健康发展。

根据上述指导思想,2017年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是收入预算坚持实事求是、积极稳妥。二是坚持量入为出,不断优化财政支出结构,盘活存量、用好增量。三是积极推进中期财政规划管理,按照三年规划编制三年滚动预算,统筹平衡,确保财政可持续。四是逐步将地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理,防范和化解债务风险。五是完善政府预算体系,加大财政资金统筹使用力度。六是创新财政投入方式,发挥财政资金杠杆作用。

(二)一般公共预算安排情况。

按照上述指导思想,为确保我县2017年财政收入实现稳增长,根据全市财政工作部署的有关要求,综合考虑我县2017年面临的财政经济形势,结合我县财税部门税源排查情况,建议我县2017年财政收入奋斗预期目标确定为27300万元,同比增加773万元,增长3%其中:一般公共预算收入预计完成18838万元,同比增加642万元,增长3.5%

全县一般公共预算总收入安排168546万元,其中:地方一般公共预算收入18838万元,上级补助收入142537万元,上年结余收入6408万元,调入资金763万元。

全县一般公共预算总支出安排168546万元,其中:一般公共预算支出165756万元,同比下降1.5%,上解支出350万元,债务还本支出2440万元;收支相抵后,全年收支平衡。

全县一般公共预算支出的主要项目安排情况:一般公共服务支出24267万元,同比下降8.8%;国防支出110万元,同比下降23.6%;公共安全支出5543万元,同比下降5.8%;教育支出35770万元,同比增长3.6%;科学技术支出498万元,同比下降30.3%;文化体育与传媒支出1791万元,同比增长22.8%;社会保障和就业支出27266万元,同比下降11.5%;医疗卫生与计划生育支出27885万元,同比增长25.7%;节能环保支出391万元,同比下降73.6%;城乡社区支出1610万元,同比下降22.9%;农林水支出26385万元,同比增长15.3%;交通运输支出637万元,同比下降77.1%;资源勘探信息支出393万元,同比下降77.5%;商业服务业支出693万元,同比增长80.5%;国土资源气象支出1027万元,同比增长68.1%;住房保障支出5295万元,同比下降9%;粮油物资储备205万元,同比增长51.9%;债务付息支出1000万元;预备费安排1800万元;其他支出3189万元。

(三)政府性基金预算安排情况。

全县政府性基金预算总收入安排7971万元,其中:当年政府性基金预算收入7450万元,上级补助收入247万元,上年结余收入274万元;当年政府性基金预算支出安排7971万元,其中:当年基金支出7782万元,调出资金(调入公共预算)189万元;收支相抵后,全年收支平衡。

(四)国有资本经营预算安排情况。

全县国有资本经营预算总收入安排100万元,其中:当年收入40万元,上年结转60万元;当年国有资本经营预算支出安排100万元,主要用于企业改革与发展支出;收支相抵后,当年收支平衡。

(五)社会保险基金预算安排情况。

全县当年社保基金预算收入49058.8万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金15521万元,城乡居民基本养老保险基金9395.1万元,新型农村合作医疗基金24142.7万元;上年结余14059.62万元,其中:城乡居民基本养老保险基金4443.73万元,新型农村合作医疗基金9615.89万元;当年社保基金预算支出46021.36万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金15521万元,城乡居民基本养老保险基金7552.08万元,新型农村合作医疗基金22948.28万元;社保基金年末结余17097.06万元,其中:城乡居民基本养老保险基金6286.75万元,新型农村合作医疗基金10810.31万元。

(六)预算草案批准前安排支出情况。

在本次人民代表大会批准全县2017年预算草案前,我们按照新预算法的规定,加快安排上年结转项目支出,并及时安排必须支付的部分基本支出、项目支出。

(七)政府债券安排情况。

关于2017年政府债券安排情况,我们将根据自治区下达我县的政府债券资金额度,按规定程序编制预算调整方案报县人大常委会审查和批准。

四、完成2017年预算收支工作的主要措施

2017年是党的十九大隆重召开之年,是贯彻市委四次党代会精神的第一年,是推进供给侧结构性改革的深化之年,做好财政各项工作意义重大,我县财税部门将按照开源节支挖潜力,保稳促转强调控,惠民补短强保障,改革创新强支柱,依法监管强绩效,从严务实服务的思路,努力增收节支,强化预算执行,为经济社会发展提供强有力的财政支撑和制度保障。

(一) 着力支持经济发展,培植壮大财源。

一是充分发挥财政政策、资金的导向作用,探索和推广政府和社会资本合作模式,吸引社会资本投入旧城改造、扶贫搬迁、城镇化等基础设施建设。二是继续深入实施“抓大壮小扶微”工程,支持企业加大技术改造力度,促进产业转型升级。三是通过落实收入分配和社会保障各项财政政策,挖掘居民消费潜力,发挥消费对经济增长的促进作用。四是积极向上反映我县发展中遇到的困难问题,争取上级部门更多的项目和资金支持,促进我县经济发展。五是继续支持城镇基础设施和工业园区基础设施建设,加大招商引资力度,吸引更多企业进园落户。

(二)着力强化增收节支,确保财政平衡运转。

一是坚持以组织收入为中心,及时分解阶段性收入目标,加强收入预算执行情况分析、税源情况调查和重点税源监控,加大税收稽查力度,堵塞征管漏洞,确保收入有序入库;加强对非税收入的征管,积极拓展非税收入来源,做到应收尽收。二是树立“过紧日子”的思想,从严控制会议费、培训费、“三公”经费等一般性支出增长,硬化预算约束机制,强化财政收支和部门收支管理。三是切实加强预算执行管理,规范财政资金审批程序,在保证正常运转的基础上,严格控制预算追加。四是着力抓好财政支出进度工作,切实提高预算支出进度。

(三) 着力争取上级政策和资金支持,提高财政保障能力。

加强与上级部门的沟通联系,利用好国家实施西部大开发战略、左右江革命老区振兴规划、脱贫攻坚、兴边富民等一系列政策,积极申报项目,争取上级部门更多政策和资金支持,促进我县经济社会发展。

(四) 着力优化支出结构,切实保障和改善民生。

一是全力支持精准扶贫、精准脱贫,统筹整合各类资金,加大财政投入力度,支持易地扶贫搬迁、产业扶贫、教育扶贫、就业扶贫、贫困村屯基础设施建设等扶贫开发重点工作,集中力量解决突出问题、薄弱环节,确保精准扶贫、精准脱贫目标如期实现。二是继续支持教育事业发展,加大财政投入,完善义务教育经费保障机制,落实农村义务教育学生营养改善计划,稳步推进教育均衡、协调发展。三是落实各项强农惠农政策,大力支持发展优势特色农业、农业产业化经营、农业综合开发、农业科技创新,确保农业增效、农民增收、农村稳定。四是支持社会保障体系建设,确保新型农村养老保险、城乡低保、五保供养等资金支出,积极推进机关事业单位养老保险制度改革。五是加大医疗卫生投入,落实好城乡居民基本医疗保险、医疗救助等财政政策,支持公立医疗综合改革,解决群众看病难、看病贵的难题。六是支持农村危旧房改造和城镇棚户区改造工作,改善城乡居民居住环境。七是集中财力,重点保障县委的重大决策和重点项目支出

(五) 着力深化财税改革,逐步建立现代财政制度。

一是继续深化部门预算、国库集中收付、公务卡、预算执行动态监控、政府采购、财政投资评审等制度改革,提高财政资金运行的安全性、规范性和有效性,推动财政科学发展。二是全面推进预算绩效管理改革工作,扩大预算绩效评价的规模和范围,逐步提高预算资金的使用绩效。三是继续推进政府预决算、部门预决算、以及财政政策和规章制度等方面信息公开工作,建立透明财政。四是加强对行政事业单位国有资产的管理,完善行政事业单位资产的配置、使用和处置管理办法,加强国有资产动态监管。五是严格控制人员经费、公用经费等一般性支出增长,降低行政成本。六是加强地方政府性债务管理,切实防范政府性债务风险。七是继续盘活财政存量资金,定期清理财政专户及结余结转资金。八是实施中期财政规划和部门滚动预算管理,强化规划对年度预算约束和指导,建立跨年度预算平衡机制。九是探索和推广政府和社会资本合作模式(PPP模式)以及政府购买服务,完善财政投入及管理方式。

(六) 着力加强财政监督,规范财政运行秩序。

一是进一步完善财政监督体系,积极构建事前、事中、事后财政资金运行全过程监管机制,提高财政资金使用效益,并将财政监督检查结果转化利用。二是认真贯彻《会计法》,加强各预算单位会计基础工作,提高会计信息质量。三是强化财经纪律约束,依法接受人大和政协监督,严格落实人大各项决议,完善人大代表议案办理机制。

各位代表,2017年财政改革和发展的任务十分艰巨,我们将在县委的坚强领导下,坚决贯彻落实好中央、自治区、崇左市和县委的各项决策部署,主动接受县人大的依法监督,虚心听取县政协的意见和建议,坚定信心,锐意进取,主动作为,认真执行好本次大会作出的决议,努力完成全年预算收支目标,为全县经济社会发展做出新的贡献。

天等县2016年预算执行情况及2017年预算草案.xls


 




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