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关于天等县2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告

发布时间:2015-03-27 12:00
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来源:梁斌
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关于天等县2014年预算执行情况

和2015年预算草案的报告

——在天等县第十五届人民代表大会第五次会议上

天等县财政局局长 陆业安

(2015年2月9日)

 

各位代表:

受县人民政府委托,现向大会报告我县2014年预算执行情况和2015年预算草案,请予审议。

一、关于2014年预算执行情况

2014年,我县财政工作在县委、县政府领导下,在县人大依法监督和县政协民主监督下,以科学发展观为指导,坚持依法理财、科学理财,服从和服务于全县改革发展稳定大局,促进经济和社会事业健康发展,较好地完成了年度预算收支任务。

(一)组织财政收入完成情况

2014年,全县组织财政收入39370万元,完成市政府下达全年调整收入任务39350万元的100.05%,同比增收24万元,增长0.05%,其中:上划中央税收收入8354万元,同比增加354万元,增长4.4%;上划自治区分享“四税”收入3903万元,同比增加766万元,增长24.4%;地方公共预算收入27113万元,同比减少1096万元,下降3.9%。

(二)公共财政预算执行情况

全县公共财政预算收入情况是:税收收入14302万元,占地方公共预算收入的52.7%,同比增收1178万元,增长9%;非税收入12811万元,占地方公共预算收入的47.3%,同比减少2274万元,下降15.1%;非税占比同比下降6.2个百分点,财政收入质量明显提高。

2014年,全县公共预算总收入  185928万元,其中:(1)公共财政预算收入完成27113万元;(2)上级补助收入149051元;(3)债券转贷收入  1300万元;(4)调入资金867万元;(5)上年结余收入7597万元(其中:专项结余7348万元,净结余249万元)。

2014年,全县公共预算总支出185928万元,其中:(1)全县公共预算支出176935万元,完成年度调整预算的96.5%,同比增长9.5%;(2)上解支出765万元;(3)安排预算稳定调节基金1781万元(年底下达上级补助专项资金无法列支);(4)年终结余6447万元(其中:专项结余6379万元,净结余68万元)。

全县公共预算支出重点项目情况是:教育支出43683万元,完成年度预算的92.7%,同比增长9.8%;科学技术支出1770万元,完成年度预算的100%,同比增长38.4%;文化体育与传媒支出2790万元,完成年度预算的99.3%,同比增长61.6%;社会保障和就业支出24828万元,完成年度预算的99.8%,同比增长6.8%;医疗卫生与计划生育支出23184万元,完成年度预算的99.6%,同比增长9.5%(其中:计划生育支出3422万元,同比增长9.2%);农林水事务支出24918万元,完成年度预算的98.5%,同比增长10.9%;住房保障支出5976万元,完成年度预算的96.9%,同比增长71.1%。地方财政投入教育、科技技术、计划生育、农林水事务等支出增长幅度均高于法定增长要求。

公共预算总收入185928万元,当年公共预算支出179481万元(公共财政预算支出+上解支出+安排预算稳定调节基金),收支相抵后,年终结余6447万元,其中:专项结余6379万元,净结余68万元。

(三)政府性基金预算执行情况

全县政府性基金预算收入20025万元,其中:当年收入996万元,上级补助收入7701万元,上年结余收入11328万元;政府性基金预算支出9529万元;政府性基金预算结余10496万元。

各位代表,以上报告的2014年全县财政预算执行情况,未经上级财政部门汇总审核,待决算批复后再按《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》等有关规定,报县人大常委会审查和批准。

(四)为完成2014年财政预算收支所做的工作

1.强化收入征管,确保完成全年财政收入任务。2014年,财税部门始终坚持以组织收入为中心,积极应对经济下行和政策性减收带来的不利影响,积极排查税源,加强财政收入征收管理工作。一是落实目标责任。明确部门责任,收入目标细化到部门、细化到税种,加强部门间协调配合,充分调动各级各部门协税护税的积极性,确保依法征收、应收尽收。二是强化税源监控。建立重点税源重点跟踪、零散税源有效控管理制度,积极支持税务部门落实“集中分析、分层评估、管控结合、重点稽查”四位一体互动征管模式以及“以证控税”、“以票控税”等控管措施,加大征管力度,促进税收收入增收。三是建立健全综合治税制度,切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”,杜绝“跑、冒、滴、漏”。四是规范非税收入管理,充分挖掘各类非税增收潜力,确保各项非税收入及时足额征收入库。2014年,全县组织财政收入39370万元,圆满完成市政府下达我县收入调整任务。

2.积极发挥财政职能,促进全县经济社会发展。一是积极争取上级补助资金。通过各方面共同努力,2014年我县共争取到上级补助资金156752万元,其中:一般性转移支付补助96001万元,专项转移支付补助53050万元,基金补助7701万元,均衡性等财力性转移支付资金同比增加  5566万元。同时,争取地方政府债券转贷资金1300万元用于农村危房改造、一事一议等民生项目配套,有力促进了我县经济社会发展。二是支持锰糖等支柱产业和小微企业发展。安排锰加工企业扶持资金805万元,投入甘蔗生产资金265万元,兑现民族特需商品生产贷款贴息资金191万元,发放微型企业资本金补助资金160万元,安排指天椒综合市场建设补助资金1749万元,支持指天椒产业发展。三是大力支持交通、水利、城建等基础设施建设。安排崇靖高速公路、隆安至天等等四条二级路建设拆迁补偿配套经费和工作经费405万元,争取上级补助资金5000万元扩宽进结至那样公路,争取上级补助资金4130万元实施念向伏漫水源引水工程,安排征地拆迁补偿经费2528万元。四是支持城镇化建设。安排胜利街旧城改造项目建设补助资金2410万元,安排朝阳街旧城改造项目拆迁补偿等经费1560万元,安排丽川森林公园景观亮化工程项目及滨江休闲广场建设工程资金352万元,整合资金开展进结镇和向都镇“书记工程”项目建设,有力促进我县新型城镇化建设。五是支持生态乡村和社会主义新农村建设。积极筹措资金1673万元投入“美丽广西清洁乡村”活动,筹措资金1575万元投入农村公益事业“一事一议”项目建设,争取村级公共设施运行维护资金320万元,支持生态乡村建设和新农村建设。

3.不断优化支出结构,注重保障和改善民生。一是努力降低行政成本。贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行勤俭节约,严格控制和压缩“三公”经费和一般性支出,认真开展“吃空饷”清理检查工作,降低行政成本。2014年全县“三公”经费支出2859万元,同比下降1.6%。二是优先保工资、保运转。年初预算预留2800万元用于兑现离退休提高工资补发部分,2014年全县工资、公用经费、社保等基本支出4.8亿元。三是继续支持教育优先发展。安排农村义务教育经费保障机制经费7060万元,其中:公用经费3752万元,寄宿生生活补助2078万元,中小学校舍维修资金1230万元,安排农村义务教育学生营养改善计划资金2135万元,安排落实高中免学费补助资金367万元,安排普通高中国家助学金276万元,安排贫困大学生入学补助经费50万元,安排农村学前教育入园补助资金160万元,安排义务教育特岗教师工资等补助资金452万元,安排乡村教师生活补助资金344万元,投入校舍、设施建设和设备、图书购置等项目4139万元。四是继续支持社会保障和就业。积极筹措城乡最低生活保障金7065万元,发放城乡居民基本养老金5559万元,安排五保供养经费638 万,发放城乡医疗救助资金587万元,发放重度残疾人护理补贴81万元,发放参战民兵生活补助金309万元,发放参战退役人员生活补助金166万元,发放优抚对象定补抚恤金350万元,安排就业专项资金319万元。五是继续支持医疗卫生事业发展。实施国家基本药物制度,基层医疗卫生机构继续实施基本药物零差价销售,让利于民;落实基本公共卫生服务项目资金864万元;落实基层医疗卫生事业单位绩效工资改革,乡镇卫生院绩效工资累计支出796万元,提高基层医疗卫生工作人员的积极性;筹集艾滋病防治资金168万元,开展艾滋病防治工作;继续实施新型农村合作医疗制度,2014年,全县共有37.8万人参加新型农村合作医疗保险,参保率达99.13%,全年筹措资金14800万元,支出14463万元,受益面达38万人次。六是认真落实各项强农惠农政策。发放农资综合补贴资金3206万元,全县8.5万户农民受益;安排农作物良种补贴资金622万元,促进粮食增产农民增收;安排农机购置补贴资金622万元,促进农业机械化、现代化;安排农村危房改造补助资金3444万元,改善农村居住环境;发放油价补贴资金433万元,促进交通运输业健康发展;安排农业综合开发土地整治400万元,改善农村农业生产条件;安排森林生态效益补偿基金1715万元,保护和改善生态环境;安排巩固退耕还林成果专项资金621万元、石漠化综合治理965万元,促进生态文明建设。

4.加强监督管理,加快支出进度,切实提高资金使用效益。一是深化预算管理改革。进一步细化部门预算编制,强化预算执行监控。建立预算执行动态监控运行机制,为确保财政资金的安全运转,出台了管理办法,制定了预警监控规则。继续深化国库集中支付和公务卡结算制度改革,规范预算单位支付业务,减少现金支付结算,提高公务支出的透明度。二是积极开展结余结转资金清理工作,盘活财政存量资金。2014年上半年收回历年专项结余结转资金1426万元,收回历年暂存款688万元,2014年底收回上级专项结余结转资金13721万元,收回县本级结余资金1780万元,用于总预算统筹安排,提高资金使用效益。三是继续完善政府采购管理机制,提高政府采购效率。2014年政府采购实际发生7238万元,节约资金353万元,综合节约率4.9%。四是加大财政投资评审力度。2014年共进行预算审核项目315项,累计评审金额20370万元,核增金额30万元,核减金额1269万元,核减率6.2%。五是推进预决算信息公开工作。除部分涉密单位外,全县所有预算单位均通过自治区政府信息公开统一平台和天等政府网公开了2014年部门预算、“三公”经费预算和2013年部门决算,县财政部门同时公开了2014年财政总预算和三公经费汇总预算。六是推进预算绩效管理改革。2014年选取76个预算单位推进预算绩效改革试点,并对2013年农村危房改造补助资金和新型农村合作医疗补助资金2个项目开展预算绩效评价,预算绩效管理工作取得了一定的成效。七是不断强化财政监督,积极开展专项资金监督检查、“三公”经费重点检查、“吃空饷”问题专项清理检查、严肃财经纪律和“小金库”专项整治工作和财政内部监督检查。八是加强公务用车常态化管理,严格把好公务用车购置审核关。

2014年,全县财政工作取得一定的成绩,在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,当前我县经济财政运行面临着一些突出的困难和问题,主要表现在:一是全县经济总量小,产业结构单一,锰糖等支柱产业持续低迷,财源规模小,抗风险能力弱,税收收入持续增长能力差,培植实体经济财源的力度仍需加大。二是财政收入非税占比仍然较高,可用财力少,财政供给能力不强,而教育、社保、医疗等民生刚性支出逐年增加,财政收支矛盾仍然十分突出。三是专项支出进度缓慢,财政暂存、暂付款余额较大,财政资金调度紧张。四是政府性债务余额较大,需逐年化解,债务还本付息压力较大,财政运行面临风险。五是财政监管有待进一步规范和加强等。对于这些问题,我们将广泛听取各位代表的意见和建议,认真研究,通过制度创新和加快发展,努力加以解决。

二、关于2015年预算草案

2015年是全面深化改革的关键之年,是全面推进依法治国的开局之年,也是全面完成“十二五”规划的收官之年,做好各项财政工作意义重大。全县财政工作将紧紧围绕县委、县政府今年各项工作的决策部署,继续支持推进特色天等、创业天等和效益天等建设。

(一)财政工作和预算编制指导思想

2015年财政工作和预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中四中全会和全区财政工作会议精神,围绕县委、县政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,认真贯彻落实新的《预算法》,遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则,按照“保工资、保运转、惠民生和防风险”的要求,继续盘活存量,用好增量,优化财政支出结构,重点支持涉及民生领域和经济可持续发展需要;继续深入推进财政各项改革,坚持依法理财,加强财政管理,提高资金使用效益,促进全县经济社会持续健康发展。

(二)一般公共预算安排情况

按照上述指导思想,综合考虑当前我县内外部经济环境仍然错综复杂、财政面临不少减收增支因素以及贯彻新预算法有关要求,2015年全县组织的财政收入预计完成41750万元,比上年执行数增加2380万元,增长6%,其中:地方一般公共预算收入预计完成27295万元,比上年执行数增加182万元,增长0.7%。

全县公共预算总收入预算安排156804万元,其中:地方一般公共预算收入27295万元,上级补助收入(含上级提前下达专项补助)109866万元,上年结余收入6447万元(其中:净结余68万元),调入资金13196万元(其中:调入预算稳定调节基金1562万元,上年基金结余科目调入公共预算8324万元,财政专户撤销退回资金3310万元)。特别说明:根据财政部财预〔2014〕368号文件要求,2015年1月1日起,将政府性基金预算中地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、育林基金、森林植被恢复费、水利建设基金等11项基金纳入一般公共预算管理,我县2014年基金结余涉及到上述科目资金共8324万元,2015年纳入公共预算支出。

按照“量入为出,收支平衡”的原则,全县公共预算总支出预算安排156804万元,其中:公共预算支出156004万元,同比增长31.5%,上解支出800万元。

公共预算支出156004万元安排情况:(1)一般公共服务支出26241万元,增长10.2 %;(2)国防支出124万元,增长21.6%;(3)公共安全支出5131万元,增长10.1%;(4)教育支出31329万元,增长41%,增幅较大主要原因是上级提前下达专项资金14976万元;(5)科学技术支出704万元,增长94.5  %,增幅较大主要原因是部分县重点项目支出列科技支出科目;(6)文化体育与传媒支出2206万元,增长20.5 %;(7)社会保障和就业支出26747万元,增长20.4 %;(8)医疗卫生与计划生育支出22134万元,增长20.4%;(9)节能环保支出2213万元,增长27.8%;(10)城乡社区支出6580万元,增长266  %,增幅较大主要原因是上年基金结余科目调入资金4130万元;(11)农林水支出18102万元,增长60.4%,增幅较大主要原因是上级提前下达专项资金11596万元;(12)交通运输支出1172万元,增长12.3%;(13)资源勘探信息等支出762万元,增长72  %,增幅较大主要原因是部分县重点项目支出列资源勘探信息科目;(14)商业服务业等支出743万元,增长166.3%,增幅较大主要原因是上级提前下达专项资金230万元;(15)金融支出60万元,增长17.6%  ;(16)国土海洋气象等支出1760万元,增长20.2%;(17)住房保障支出4061万元,增长32.7%;(18)粮油物资储备支出175万元,增长30.6 %;(19)预备费1570万元;(20)国债还本付息支出2500万元;(21)其他支出1690万元。

(三)政府性基金预算安排情况

全县政府性基金预算总收入安排3240万元,其中:当年政府性基金预算收入安排1068  万元,上年结余收入2172万元;当年政府性基金预算支出安排2844万元;结转下年支出396万元。

(四)国有资本经营预算安排情况

按上级要求,我县今年试编国有资本经营预算,全县国有资本经营预算总收入安排200万元;当年国有资本经营预算支出安排200万元,主要用于企业改革与发展支出;收支相抵后,当年收支平衡。

(五)社会保险基金预算安排情况

全县2015年社会保险基金预算总收入34406万元,其中:当年社会保险基金收入26338万元,上年结余8068万元;当年社会保险基金支出23809万元;社会保险基金年末结余10597万元。

三、攻坚克难,确保完成2015年预算任务

展望2015年,国内经济增速预计放缓,经济发展进入新常态,我县经济形势也不容乐观,锰糖等支柱产业持续低迷,税收增长后劲乏力。同时,受历年一次性非税收入拉高基数、全面实施营改增以及国家减税减费政策不断出台等因素影响,财政增收形势总体极为严峻。另一方面,随着民生和社会事业的不断发展,新的刚性支出大量增加,除教育、医疗卫生、社会保障等政策性增支外,机关事业单位养老保险改革、行政事业单位工资改革和新型城镇化建设、生态乡村建设等,都需要进一步加大财政投入,财政支出压力巨大,收支矛盾十分突出。此外,全面推进依法治国,规范政府收支行为,强化预算约束,加强对预算的管理和监督,建立健全全面规范、公开透明的预算制度,对财政依法理财提出了更高的要求。为确保圆满完成2015年预算任务,着重做好以下五个方面的工作:

(一)着力支持经济发展,培植壮大财源。一是充分发挥财政政策、资金的导向作用,探索和推广政府和社会资本合作模式,吸引社会资本投入旧城改造、环城大道、城镇化等基础设施建设。二是继续深入实施“抓大壮小扶微”工程,支持企业加大技术改造力度,促进产业转型升级。三是通过财政贴息、奖补等手段,挖掘居民消费潜力,发挥消费对经济增长的促进作用。四是积极向上反映我县发展中遇到的困难问题,争取上级更多的项目和资金支持,特别是一般性转移支付补助资金,促进我县经济发展。五是继续支持崇靖高速公路、隆安至天等等四条二级路建设,解决制约我县经济发展交通瓶颈问题,改善投资环境。六是继续加大工业园区基础设施建设,加大招商引资力度,吸引更多企业进园落户。通过积极支持旧城改造、企业技术升级改造、扶持企业发展等促进县域经济发展,形成“财政支持经济发展→经济发展促进财政增收→财政增收加大支持经济发展”的良性循环。七是以实施左右江革命老区振兴规划为契机,大力支持重大基础设施、特色产业发展、生态经济、扶贫攻坚、惠民等“五大工程”建设。

(二)着力强化增收节支,确保完成全年收支任务。一是坚持以组织收入为中心,及时分解阶段性收入任务,确保收入有序入库,完善财税部门工作联席会议制度,加强收入预算执行情况分析、税源情况调查和重点税源监控,着力抓好主体税种和纳税大户收入征管,充分挖掘增收潜力,加大税收稽查力度,堵塞征管漏洞;加强对非税收入的征管,积极拓展非税收入来源,做到应收尽收,确保全年收入任务完成。二是树立“过紧日子”的思想,从严控制“三公经费”、会议费、培训费等一般性支出增长,严格执行经费预算和资产配置标准,硬化预算约束机制,强化财政收支和部门收支管理。三是切实加强预算执行管理,规范财政资金审批程序,在保证正常运转的基础上,严格控制预算追加。四是切实抓好财政支出进度工作,及时全面清理当年安排的预算项目,对年内无法形成支出的项目进行调整,用于急需的支出项目和县委、县政府确定的重大项目,切实提高预算支出进度。

(三)着力优化支出结构,进一步改善民生。一是继续落实教育优先发展战略。加大财政投入,完善义务教育经费保障机制,落实农村义务教育学生营养改善计划,支持示范幼儿园项目建设等,稳步推进教育均衡、协调发展。二是认真落实各项强农惠农政策,大力支持发展特色优势农业、农业产业化经营、农业综合开发、农业科技创新,确保农业增效、农民增收、农村稳定。三是继续做好“一事一议”财政奖补工作,支持农村公益事业发展,改善农村生产生活条件。四是支持社会保障体系建设,确保新型农村养老保险、城乡低保、五保供养等资金支出,积极推进机关事业单位养老保险制度改革。五是加大医疗卫生投入,继续落实好新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、医疗救助等财政政策,支持医疗卫生事业发展,巩固医改成果。六是继续推进农村危旧房改造,改善农村居民住房条件。七是在保证人员工资发放和机关单位正常运转的基础上,重点保障县委、县政府重大决策和为民办实事工程支出。

(四)着力深化财政改革,推进科学化精细化管理。一是继续深化部门预算、国库集中收付、公务卡、预算执行动态监控、政府采购、财政投资评审等制度改革,提高财政资金运行的安全性、规范性和有效性,推动财政科学发展。二是全面推进预算绩效管理改革工作,扩大预算绩效评价工作范围,积累经验,探索实行部门支出管理绩效综合评价和财政支出政策绩效评价,逐步提高预算资金的使用绩效。三是继续推进政府预决算、部门预决算、基层民生支出以及财政政策和规章制度等方面信息公开工作,自觉接受社会监督。四是加强对行政事业单位国有资产的管理,完善行政事业单位资产的配置、使用和处置管理办法,加强国有资产动态监管。五是研究出台我县差旅费、培训费、会议费等管理办法,细化支出标准,严肃财经纪律。六是积极推进公务用车制度改革,严格控制人员经费、公用经费等一般性支出,降低行政成本。七是加强地方政府性债务管理,切实防范政府性债务风险。八是积极盘活财政存量资金,继续清理财政专户及结余结转资金,按规定可以收回的一律收回总预算统筹安排使用,集中财力重点支持重大基础设施和重大民生建设。九是研究启动2016-2018年中期财政规划和部门预算滚动规划编制工作,强化规划对年度预算约束和指导,建立跨年度预算平衡机制。十是探索政府和社会资本合作模式(PPP模式),积极引导社会资本投入,促进政府职能加快转变,完善财政投入及管理方式。十一是积极推广政府购买服务,提高公共服务供给水平和效率,加快服务业发展,扩大有效需求,促进就业。此外,统筹衔接好财税体制改革与其他领域改革的协调推进工作。

(五)着力加强财政监督,规范财政运行秩序。一是进一步完善财政监督体系,积极构建事前、事中、事后财政资金运行全过程监管机制,提高财政资金使用效益,并将财政监督检查结果转化利用。二是认真贯彻《会计法》,加强会计基础工作,提高会计信息质量。三是进一步加强财政系统内部控制建设堵塞管理漏洞,切实防范各类风险发生。

各位代表,2015年财政改革和发展的任务十分艰巨,我们将在县委、县政府的领导下,在县人大、县政协的监督支持下,围绕全县重大决策部署,认真执行本次大会作出的决议,科学谋划,主动服务,扎实工作,努力完成全年预算任务,为全县经济社会发展做出新的贡献。

天等县2014年预算执行情况及2015年预算草案.xls



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