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关于天等县2014年决算(草案)的报告

发布时间:2015-10-30 12:00
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来源:梁斌
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关于天等县2014年决算(草案)的报告

 

——2015917日在县十五届人大常委会第三十三次会议上

县财政局局长  陆业安

 

主任、各位副主任,各位委员:

受县人民政府委托,我向本次常委会报告2014年全县决算情况,请予审议。

一、2014年全县决算情况

2014年,我县财政工作在县委、县政府领导下,在县人大依法监督和县政协民主监督下,以科学发展观为指导,坚持依法理财、科学理财,服从和服务于全县改革发展稳定大局,促进经济和社会事业健康发展,较好地完成了年度预算收支任务。

 ()组织财政收入完成情况

2014年,全县组织财政收入39370万元,完成市下达全年调整收入任务39350万元的100.1%,同比增收24万元,增长0.1%,其中:上划中央税收收入8354万元,同比增收354万元,增长4.4%;上划自治区分享“四税”收入3903万元,同比增收766万元,增长24.4%;地方公共财政预算收入27113万元,同比减收1096万元,下降3.9%

(二)公共财政预算收支决算情况

全县地方公共财政预算收入完成27113万元,其中:税收收入14302万元,同比增收1178万元,增长9%,占地方公共财政预算收入的52.7%;非税收入12811万元,同比减收2274万元,下降15.1%,非税收入占地方公共财政预算收入比重为47.3%,同比下降6.2个百分点,财政收入质量进一步提高。

2014年,全县公共财政预算总收入 185821万元,其中:(1)地方公共财政预算收入完成27113万元;(2)上级补助收入148944;(3)债券转贷收入 1300万元;(4)调入资金867万元;(5)上年结余收入7597万元(其中:专项结余7348万元,净结余249万元)

2014年,全县公共财政预算总支出185821万元,其中:(1)公共财政预算支出176935万元,完成年度调整预算的96.5%,同比增长9.5%(2)上解支出765万元;(3)安排预算稳定调节基金1679万元(年底下达上级补助专项资金无法列支);(4)年终结余6442万元(其中:专项结余6379万元,净结余63万元)

全县公共财政预算支出重点项目情况是:教育支出43683万元,完成年度预算的93%,同比增长9.8%;科学技术支出1770万元,完成年度预算的100%,同比增长38.4%;文化体育与传媒支出2790万元,完成年度预算的99.3%,同比增长61.6%;社会保障和就业支出24828万元,完成年度预算的99.8%,同比增长6.8%;医疗卫生与计划生育支出23184万元,完成年度预算的99.6%,同比增长9.5%(其中:计划生育支出3422万元,同比增长9.2%);农林水支出24918万元,完成年度预算的98.5%,同比增长10.9%;住房保障支出5976万元,完成年度预算的96.9%,同比增长71.1%。地方财政投入教育、科技技术、计划生育、农林水等支出增长幅度均高于法定增长要求。

公共财政预算总收入185821万元,当年公共财政预算支出179379万元(公共财政预算支出+上解支出+安排预算稳定调节基金),收支相抵后,年终结余6442万元,其中:专项结余6379万元,净结余63万元。

(三)政府性基金收支决算情况

全县政府性基金预算收入20028万元,其中:当年收入996万元,上级补助收入7704万元,上年结余收入11328万元;政府性基金预算支出9531万元;政府性基金预算结余10497万元。

()为完成2014年预算所做的工作

1.强化收入征管,确保完成全年财政收入任务。2014年,财税部门始终坚持以组织收入为中心,积极应对经济下行和政策性减收带来的不利影响,积极排查税源,加强财政收入征收管理工作。一是落实目标责任。明确部门责任,收入目标细化到部门、细化到税种,加强部门间协调配合,充分调动各级各部门协税护税的积极性,确保依法征收、应收尽收。二是强化税源监控。建立重点税源重点跟踪、零散税源有效控管理制度,积极支持税务部门落实“集中分析、分层评估、管控结合、重点稽查”四位一体互动征管模式以及“以证控税”、“以票控税”等控管措施,加大征管力度,促进税收收入增收。三是建立健全综合治税制度,切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”,杜绝“跑、冒、滴、漏”。四是规范非税收入管理,充分挖掘各类非税增收潜力,确保各项非税收入及时足额征收入库。2014年,全县组织财政收入39370万元,圆满完成市政府下达我县收入调整任务。

2.积极发挥财政职能,促进全县经济社会发展。一是积极争取上级补助资金。通过各方面共同努力,2014年我县共争取到上级补助资金156648万元,其中:一般性转移支付补助95829万元,专项转移支付补助53115万元,基金补助7704万元,均衡性等财力性转移支付资金同比增加  5566万元。同时,争取地方政府债券转贷资金1300万元用于农村危房改造、一事一议等民生项目配套,有力促进了我县经济社会发展。二是支持锰糖等支柱产业和小微企业发展。安排锰加工企业扶持资金805万元,投入甘蔗生产资金265万元,兑现民族特需商品生产贷款贴息资金191万元,发放微型企业资本金补助资金160万元,安排指天椒综合市场建设补助资金1749万元,支持指天椒产业发展。三是大力支持交通、水利、城建等基础设施建设。安排崇靖高速公路、隆安至天等等四条二级路建设拆迁补偿配套经费和工作经费405万元,争取上级补助资金5000万元扩宽进结至那样公路,争取上级补助资金4130万元实施念向伏漫水源引水工程,安排征地拆迁补偿经费2528万元。四是支持城镇化建设。安排胜利街旧城改造项目建设补助资金2410万元,安排朝阳街旧城改造项目拆迁补偿等经费1560万元,安排丽川森林公园景观亮化工程项目及滨江休闲广场建设工程资金352万元,整合资金开展进结镇和向都镇“书记工程”项目建设,有力促进我县新型城镇化建设。五是支持生态乡村和社会主义新农村建设。积极筹措资金1673万元投入“美丽广西清洁乡村”活动,筹措资金1575万元投入农村公益事业“一事一议”项目建设,争取村级公共设施运行维护资金320万元,支持生态乡村建设和新农村建设。

3.不断优化支出结构,注重保障和改善民生。一是努力降低行政成本。贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行勤俭节约,严格控制和压缩“三公”经费和一般性支出,认真开展“吃空饷”清理检查工作,降低行政成本。2014年全县“三公”经费支出2859万元,同比下降1.6%二是优先保工资、保运转。年初预算预留2800万元用于兑现离退休提高工资补发部分,2014年全县工资、公用经费、社保等基本支出4.8亿元。三是继续支持教育优先发展。安排农村义务教育经费保障机制经费7060万元,其中:公用经费3752万元,寄宿生生活补助2078万元,中小学校舍维修资金1230万元,安排农村义务教育学生营养改善计划资金2135万元,安排落实高中免学费补助资金367万元,安排普通高中国家助学金276万元,安排贫困大学生入学补助经费50万元,安排农村学前教育入园补助资金160万元,安排义务教育特岗教师工资等补助资金452万元,安排乡村教师生活补助资金344万元,投入校舍、设施建设和设备、图书购置等项目4139万元。四是继续支持社会保障和就业。积极筹措城乡最低生活保障金7065万元,发放城乡居民基本养老金5559万元,安排五保供养经费638 万,发放城乡医疗救助资金587万元,发放重度残疾人护理补贴81万元,发放参战民兵生活补助金309万元,发放参战退役人员生活补助金166万元,发放优抚对象定补抚恤金350万元,安排就业专项资金319万元。五是继续支持医疗卫生事业发展。实施国家基本药物制度,基层医疗卫生机构继续实施基本药物零差价销售,让利于民;落实基本公共卫生服务项目资金864万元;落实基层医疗卫生事业单位绩效工资改革,乡镇卫生院绩效工资累计支出796万元,提高基层医疗卫生工作人员的积极性;筹集艾滋病防治资金168万元,开展艾滋病防治工作;继续实施新型农村合作医疗制度,2014年,全县共有37.8万人参加新型农村合作医疗保险,参保率达99.13%,全年筹措资金14800万元,支出14463万元,受益面达38万人次。六是认真落实各项强农惠农政策。发放农资综合补贴资金3206万元,全县8.5万户农民受益;安排农作物良种补贴资金622万元,促进粮食增产农民增收;安排农机购置补贴资金622万元,促进农业机械化、现代化;安排农村危房改造补助资金3444万元,改善农村居住环境;发放油价补贴资金433万元,促进交通运输业健康发展;安排农业综合开发土地整治400万元,改善农村农业生产条件;安排森林生态效益补偿基金1715万元,保护和改善生态环境;安排巩固退耕还林成果专项资金621万元、石漠化综合治理965万元,促进生态文明建设。

4.加强监督管理,加快支出进度,切实提高资金使用效益。一是深化预算管理改革。进一步细化部门预算编制,强化预算执行监控。建立预算执行动态监控运行机制,为确保财政资金的安全运转,出台了管理办法,制定了预警监控规则。继续深化国库集中支付和公务卡结算制度改革,规范预算单位支付业务,减少现金支付结算,提高公务支出的透明度。二是积极开展结余结转资金清理工作,盘活财政存量资金。2014年上半年收回历年专项结余结转资金1426万元,收回历年暂存款688万元,2014年底收回上级专项结余结转资金13721万元,收回县本级结余资金1780万元,用于总预算统筹安排,提高资金使用效益。三是继续完善政府采购管理机制,提高政府采购效率。2014年政府采购实际发生7238万元,节约资金353万元,综合节约率4.9%四是加大财政投资评审力度。2014年共进行预算审核项目315项,累计评审金额20370万元,核增金额30万元,核减金额1269万元,核减率6.2%五是推进预决算信息公开工作。除部分涉密单位外,全县所有预算单位均通过自治区政府信息公开统一平台和天等政府网公开了2014年部门预算、“三公”经费预算和2013年部门决算,县财政部门同时公开了2014年财政总预算和三公经费汇总预算。六是推进预算绩效管理改革。2014年选取76个预算单位推进预算绩效改革试点,并对2013年农村危房改造补助资金和新型农村合作医疗补助资金2个项目开展预算绩效评价,预算绩效管理工作取得了一定的成效。七是不断强化财政监督,积极开展专项资金监督检查、“三公”经费重点检查、“吃空饷”问题专项清理检查、严肃财经纪律和“小金库”专项整治工作和财政内部监督检查。八是加强公务用车常态化管理,严格把好公务用车购置审核关。

2014年,全县财政工作取得一定的成绩,在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,当前我县经济财政运行面临着一些突出的困难和问题,主要表现在:一是全县经济总量小,产业结构单一,锰糖等支柱产业持续低迷,财源规模小,抗风险能力弱,税收收入持续增长能力差,培植实体经济财源的力度仍需加大。二是财政收入非税占比仍然较高,可用财力少,财政供给能力不强,而教育、社保、医疗等民生刚性支出逐年增加,财政收支矛盾仍然十分突出。三是专项支出进度缓慢,财政暂存、暂付款余额较大,财政资金调度紧张。四是政府性债务余额较大,需逐年化解,债务还本付息压力较大,财政运行面临风险。五是财政监管有待进一步规范和加强等。此外,审计报告也表明,我县预算管理方面仍存在一些函待解决的问题,如未严格按政府收支分类科目反映政府收支等。对于这些困难和问题的产生,既有体制机制方面的原因,也与我县经济发展水平密切相关。对此,我们将认真研究,通过制度创新和加快发展,努力加以解决。


             天等县2014年公共财政预算收支决算表

单位:万元
                       
年初预算数调整预算数决算数完成年度预算%年初预算数调整预算数决算数完成年度预算%
一、税收收入13,90314,10714,302101.4一、一般公共服务23,82124,61924,31298.8
        增值税(17%1,4921,3681,34798.5二、国防102355355100.0
        改征增值税(60%126267300112.4三、公共安全4,6596,6386,58899.2
        营业税(60%4,6804,6333,93685.0四、教育22,22046,98043,68393.0
        企业所得税(30%78093792798.9五、科学技术3621,7701,770100.0
        个人所得税(25%188218226103.7六、文化体育与传媒1,8302,8112,79099.3
        资源税5501,5152,560169.0七、社会保障和就业22,21324,88324,82899.8
        城市维护建设税60060055592.5八、医疗卫生与计划生育18,38723,28823,18499.6
        房产税200320322100.6九、节能环保1,7314,5334,05189.4
        印花税20016015798.1十、城乡社区1,7973,7143,16585.2
        城镇土地使用税330301307102.0十一、农林水11,28825,29524,91898.5
        土地增值税50020018693.0十二、交通运输1,0445,4755,42599.1
        车船税120120123102.5十三、资源勘探信息等4431,00897897.0
        耕地占用税3,3372,5682,42094.2十四、商业服务业等2791,8061,43479.4
        契税800900936104.0十五、金融511212100.0
        烟叶税十六、国土资源气象等1,4641,5971,04365.3
        其他税收收入十七、住房保障3,0606,1705,97696.9
二、非税收入16,49313,09512,81197.8十八、粮油物资储备134288288100.0
        专项收入443429450104.9十九、预备费1,268
         行政事业性收费收入3,6502,6002,628101.1二十、国债还本付息1,000153153100.0
         罚没收入613562646114.9二十一、其他1,5001,9821,982100.0
         国有资本经营收入11,4878,6937,88690.7
         国有资源(资产)有偿使用收入200670798119.1
         其他收入100141403285.8
公共财政预算收入合计30,39627,20227,11399.7公共财政预算支出合计118,652183,377176,93596.5
转移性收入89,086158,708转移性支出8307658,886
  上级补助收入81,916148,944  上解上级支出830765765
    返还性收入2,5832,584       专项上解支出830765765
       增值税和消费税税收返还收入 1,0151,016  增设预算周转金
       所得税基数返还收入326326  调出资金
       成品油价格和税费改革税收返还收入479479  拨付国债转贷资金数
       其他税收返还收入763763  国债转贷资金结余
    一般性转移支付收入68,47893,245  地方政府债券还本
       体制补助收入919919  预算稳定调节基金1,679
       均衡性转移支付补助收入18,74129,198
       革命老区及民族和边境地区转移支付收入3,9394,320
       固定数额补助收入(含调资转移支付补助收入)10,35610,306
       农村税费改革补助收入
       县级基本财力保障机制奖补资金收入1,4274,463
       重点生态功能区转移支付收入5,6926,643
       结算补助收入128613
       成品油价格和税费改革转移支付收入376
       工商部门停征两费转移支付收入
       基层公检法司转移支付收入1,0831,420
       义务教育等转移支付收入 8,1599,329
       基本养老保险和低保等转移支付收入4,02712,112
       新型农村合作医疗等转移支付收入12,73011,123
       村级公益事业奖补等转移支付收入1,1811,932
       其他一般性转移支付收入96491
    专项转移支付收入10,85553,115
  上年结余收入7,1707,597
  调入预算稳定调节基金
  调入资金867
  政府债券收入1,300  年终结余6,442
  国债转贷资金上年结余    结转下年支出专款6,379
  接受其他地区援助收入    净结余63
收入总计119,482185,821支出总计119,482185,821

 

 

天等县2014年政府性基金预算收支决算表
单位:万元
       2014年       2014年
年初预算数调整预算数决算数完成预算%年初预算数调整预算数决算数完成预算%
一、农网还贷资金收入一、一般公共服务
二、大中型水库库区基金收入二、教育2706157437.9
三、散装水泥专项资金收入三、文化体育与传媒1025734.4
四、新型墙体材料专项基金收入141518120.0四、社会保障和就业53099762048.1
五、文化事业建设费收入五、城乡社区事务6,64111,5096,01426.2
六、地方教育附加收入270270289107.0六、农林水事务2,0464,2051,48634.5
七、国有土地使用权出让金收入1002,830712.5七、交通运输
八、国有土地收益基金收入八、资源勘探电力信息等事务143010
九、农业土地开发资金收入九、商业服务业事务
十、新增建设用地土地有偿使用费收入十、其他支出1,6362,6471,32023.9
十一、育林基金收入141190205107.9
十二、森林植被恢复费
十三、地方水利建设基金收入4190124137.8
十四、残疾人就业保障金收入203040133.3
十五、政府住房基金收入388095118.8
十六、城市公用事业附加收入
十七、彩票公益金收入
十八、车辆通行费
十九、国家重大水利工程建设基金收入
二十、其他政府性基金收入150154102.7
基金收入合计6243,65599627.3基金支出合计11,14720,0289,53129.3
转移性收入11,31019,032转移性支出78710,497
  上级补助收入7,704  上解上级支出
  上年结余收入11,31011,328  补助下级支出
  调入资金  调出资金
  年终结余78710,497
收入总计11,93420,028支出总计11,93420,028

 



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